2023年8月22日，高淳區第十七屆人大常委會第十一次會議聽取并審議了區審計局受區人民政府委托作的關于2022年度區本級財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告，會議對該報告給予充分肯定，要求相關單位認真做好審計查出問題的整改工作。現將審計整改情況公告如下：

一、整改工作總體情況

區委、區政府高度重視審計查出問題的整改工作，組織區財政局等相關預算單位召開專題會議研究部署整改工作，要求相關預算單位認真執行區人大審議意見，深入分析產生問題的根源，制定切實可行的整改措施。區財政局牽頭統籌組織整改工作，建立健全問題清單、責任清單和整改清單“三項清單”，督促相關預算單位全面落實整改措施，并把審計整改工作納入部門年度綜合考核事項，推進責任落實。截至2023年11月底，審計報告反映的五類21個問題，區財政局及相關單位已整改到位的有19個，正在整改2個，整改率達90.48%；通過整改，促進上繳國庫3.756億元，統籌盤活存量資金2992萬元，制定完善制度6項。

二、整改落實情況

（一）預算執行和管理方面。關于非稅收入繳庫不及時、列支出掛暫存等問題，截至2022年10月，區財政局已通過將預算收入3.756億元繳庫、追回因征繳差錯的土地出讓收入360.5萬元、及時撥付掛暫存資金11.12?億元等方式進行整改，同時全面規范專戶管理，組織開展非稅賬戶資金對賬，保障專戶資金運行安全、規范、高效；在財政資金支付環節，進一步督促項目加快實施，合理調度國庫資金，加快支出進度，逐步減少列支出掛暫存現象。

（二）財政資產、資金管理方面。關于財政存量資金未盤活使用、3家單位超教育收費支出、閑置資產未盤活等問題，區財政局已收回存量資金2749.47萬元、通過及時核實各學校非稅賬戶資金情況，加強學校非稅資金審核與管理；對閑置資產采取調劑使用、收儲、招商辦公等方式進行盤活。

（三）政策執行及專項資金管理方面。少數企業人才專項資金未收回、房租減免政策執行不到位等問題，相關單位已及時收回資金242.59萬元繳庫；已在審計期間全部落實房租減免政策；督促主管部門完成項目竣工財務決算；督促主管部門加快項目建設進度，截至目前已按照項目建設進度及時下達資金；相關部門對陽光惠民監管系統數據進行了補錄。

（四）部門預算執行方面。針對采購服務項目未編制預算問題，相關部門已落實后續需支付的政府采購預算，同時規范2024年采購預算管理；針對超范圍實施政府購買服務問題，相關部門已停止此項政府購買服務；針對部分單位非稅收入未納入部門預算管理問題，相關部門已于2023年度將此項收入納入預算統一管理；針對出租收益收取不及時問題，相關部門積極催繳并收取部分款項。

（五）其他項目審計整改情況。關于國有企業審計、民生審計、政府投資審計等項目，分別以項目為單位單獨整改。

（六）長效機制建設情況。針對2022年度區本級財政預算執行和其他財政收支情況審計發現的需要今后繼續整改且長期堅持的問題，區財政局印發《高淳區關于落實年度收入組織的工作方案》《南京市高淳區2023年“增收節支”實施意見》《落實“過緊日子”要求 防止鋪張浪費專項工作方案》等6項制度，同時每月匯編下發《稅源簡報》，結合市局下發重點企業走訪清單，會同稅務、街道聚焦減收企業恢復、退稅企業回補、欠（緩）稅企業補稅、大型企業貢獻、土地出讓完稅等方面，制定轄區稅源爭取清冊，逐戶細化稅收爭取入庫目標，明確專人專崗，壓實工作責任，確保應收盡收、顆粒歸倉。

南京市高淳區審計局

2023年12月25日